In het kader van de afwikkeling van het gerealiseerde resultaat 2018 wordt een aantal bestemmingsvoorstellen ter goedkeuring aan u voorgelegd. Het betreft de volgende voorstellen:
A. Resultaatbestemmingsvoorstellen
a. Taakmutaties gemeentefonds
Baankansen € 172.000
Eind 2018 hebben we als centrumgemeente € 172.000 ontvangen om in samenspraak met regiogemeenten en scholen extra baankansen te creëren voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.
Wij stellen u voor deze middelen over te hevelen naar 2019 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Schulden en armoede € 40.000
Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid heeft het kabinet voor drie jaar middelen ter beschikking gesteld voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Het Rijk heeft om begrotingstechnische redenen een deel van de middelen voor 2019 eind 2018 uitgekeerd.
Wij stellen u voor deze middelen over te hevelen naar 2019 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Verduurzaming basisscholen € 318.000
In het kader van ‘Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen’ ontvangen we een bedrag van € 350.000 dat we inzetten voor Vrije school De Vuurvogel. De eerste tranche (10/11e deel van € 350.000) hebben we eind 2018 ontvangen. De tweede tranche (1/11e deel van € 350.000) wordt verwerkt in de Meicirculaire 2019.
Wij stellen u voor deze middelen over te hevelen naar 2019 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Impulsgelden Weerbaar bestuur € 120.000
Ter versterking van het weerbaar bestuur geeft het Ministerie van BZK 23 gemeenten, waaronder Ede, een financiële impuls van € 120.000. Het betreft innoverende, domeinoverstijgende initiatieven die bijdragen aan één of meer van de drie sporen uit 'Weerbaar bestuur', namelijk: (1) het versterken van de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers, (2) het versterken van de preventieve bestuurlijke aanpak en maatschappelijke weerbaarheid en (3) het tegengaan van ondemocratische beïnvloeding.
In Ede gaan we deze middelen inzetten voor drie projecten, te weten; het benaderen van gesloten gemeenschap over taboe onderwerpen, Keurmerk Veilig Buitengebied en drankketen in het buitengebied van de gemeente Ede.
Wij stellen u voor om deze eind 2018 ontvangen middelen over te hevelen naar 2019 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd € 756.000
Eind 2018 hebben we als grootste gemeente van onze jeugdhulpregio € 756.000 ontvangen voor de jeugdhulpvernieuwing en de uitvoering van de transformatieplannen. De overeenkomstige bedragen voor 2019 en 2020 worden bij de Meicirculaire 2019 beschikbaar gesteld.
Wij stellen u voor deze middelen toe te voegen aan de reserve Fonds Impuls en in 2019 daaraan te onttrekken.
b. Overige voorstellen
Beschermd Wonen € 561.000
Wij stellen u voor het resultaat op de centrumgemeentelijke taak Beschermd Wonen zoals gebruikelijk af te wikkelen via de reserve Beschermd Wonen door dit bedrag te onttrekken.
Uitvoering Motie Wapen van Ede € 24.000
Op 10 november 2016 is de motie van de gemeenteraad Wapen van Ede aangenomen. In juli 2018 heeft u € 25.000 beschikbaar gesteld voor de daadwerkelijke uitvoering van de motie. In het najaar is gestart met diverse bijeenkomsten om tot producten te komen om aandacht te geven aan het wapen en gemeente. In 2019 worden deze producten verder uitgewerkt.
Wij stellen u voor deze middelen over te hevelen naar 2019 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Onderzoek sluipverkeer Bennekom € 42.000
In vervolg op de motie Sluipverkeer Bennekom heeft u in 2018 een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld. De onderzoeken (zoals een snelheids- en kentekenonderzoek) en de overleggen met de projectgroep hebben een langere doorlooptijd.
Wij stellen u voor om het restantbudget van € 42.000 over te hevelen naar 2019 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Milieubeleid-luchtkwaliteit Fijnstof bij veehouderijen € 80.000
Voor 2018 was incidenteel € 242.000 begroot voor het thema verbetering luchtkwaliteit rondom veehouderijen. Afronding werd verwacht eind 2018, maar door diverse oorzaken (zoals fipronilcrisis, maar ook de complexiteit in de praktische uitvoering en de afstemming met de vele betrokken partners) heeft de uitvoering zeker een jaar vertraging opgelopen. Daardoor is circa € 80.000 nog niet besteed. Toch zijn al successen geboekt met onze breed gedragen aanpak. Tevens wordt nu ingezet op de verbrede aanpak van dit thema: verbreding naar ammoniakreductie en andere diersectoren (ook in relatie tot de ontwikkelingen rondom de PAS), monitoring (in omgeving en op stalniveau) en dit alles in samenhang met de Regiodeal. Daarom ligt voortzetting van inzet en aandacht op dit thema voor de hand (ook na 2019). Voor 2019 is geen budget meer beschikbaar voor deze aanpak luchtkwaliteit, omdat immers de afronding voorzien was.
Wij stellen u voor om het restantbudget van € 80.000 over te hevelen naar 2019 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Wekerom de Belt € 148.000
Bij de behandeling van de Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 heeft u € 200.000 beschikbaar gesteld voor herstel van de afdeklaag van de Belt in Wekerom. Het project is gestart, de onderzoeken zijn uitgevoerd, het plan voor herstel is opgesteld, maar uitvoering heeft in het eerste kwartaal van 2019 plaatsgevonden.
Wij stellen u voor om de resterende middelen over te hevelen naar 2019 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Sociaal Convenant -
In 2018 zijn diverse kosten, die voortkomen uit de afspraken van het Sociaal Convenant 2015-2017 ten laste gebracht van de P-reserve. In overleg met GO is besloten om deze kosten (€ 102.000) te dekken uit de bij het convenant horende reserve Lokale arbeidsvoorwaarden.
Wij stellen u voor € 102.000 te onttrekken aan de Reserve Lokale Arbeidsvoorwaarden en deze te storten in de Bedrijfsmiddelenreserve Personeel.
Reserve Herbezettingsgelden
Bij de doorlichting van de reserves is geconcludeerd om het saldo van € 424.000 van deze reserve te storten in de bedrijfsmiddelenreserve Personeel.
Reserve Cofinanciering
In de reserve is nog één verplichting (WFC € 238.000), hierop is €193.000 onttrokken, waardoor nog € 45.000 beschikbaar blijft.
Voorgesteld wordt om dit in 2019 beschikbaar te houden voor het project WFC en deze middelen over te boeken naar de reserve Investeringsfonds Impuls Ede.
B. Verrekening restant resultaat
Dotatie Bedrijfsreserve Grondzaken € 4.911.000
Volgens afspraak wordt het resultaat van het Grondbedrijf in eerste instantie ten gunste of ten laste van de Bedrijfsreserve Grondzaken gebracht. Voor 2018 bedraagt het totale resultaat op het Grondbedrijf € 4.911.000 positief. Voorgesteld wordt om het resultaat Grondzaken te storten in de Bedrijfsreserve Grondzaken.
Onttrekking Algemene Reserve Bodemvoorziening € 974.834
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 974.834 te onttrekken aan de Algemene Reserve Bodemvoorziening.