Baten en lasten per programma

5.2.1 Baten en lasten per programma

bedragen x € 1.000
Programma	Rekening 2017		Primitief 2018		Actueel 2018		Rekening 2018		Verschil
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	21.855	N	21.385	N	23.105	N	22.005	N	1.100	V
Baten	2.438	V	398	V	397	V	438	V	41	V
Saldo	19.417	N	20.987	N	22.709	N	21.567	N	1.142	V
Storting reserves	1.728	N	272	N	274	N	274	N	0	N
Onttrekking reserves	1.353	V	744	V	1.655	V	1.700	V	45	V
Saldo resultaat	19.792	N	20.514	N	21.328	N	20.140	N	1.187	V
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	28.765	N	28.506	N	30.098	N	28.540	N	1.558	V
Baten	4.731	V	3.357	V	4.479	V	4.486	V	7	V
Saldo	24.034	N	25.149	N	25.619	N	24.054	N	1.565	V
Storting reserves	2.145	N	183	N	297	N	350	N	53	N
Onttrekking reserves	774	V	1.090	V	1.103	V	1.084	V	18	N
Saldo resultaat	25.406	N	24.242	N	24.814	N	23.319	N	1.495	V
03 Individuele ondersteuning
Lasten	127.336	N	112.298	N	131.033	N	138.539	N	7.506	N
Baten	33.964	V	23.654	V	28.508	V	33.551	V	5.043	V
Saldo	93.372	N	88.643	N	102.525	N	104.988	N	2.463	N
Storting reserves	1.804	N	740	N	25	N	692	N	667	N
Onttrekking reserves	1.145	V	523	V	2.447	V	2.195	V	253	N
Saldo resultaat	94.031	N	88.861	N	100.103	N	103.485	N	3.383	N
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	22.263	N	19.193	N	17.131	N	29.740	N	12.609	N
Baten	19.335	V	14.818	V	12.419	V	30.336	V	17.917	V
Saldo	2.929	N	4.375	N	4.712	N	597	V	5.308	V
Storting reserves	199	N	108	N	108	N	108	N	0	N
Onttrekking reserves	2.234	V	1.671	V	2.390	V	2.250	V	140	N
Saldo resultaat	893	N	2.812	N	2.430	N	2.738	V	5.168	V
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	95.344	N	75.933	N	69.599	N	70.830	N	1.231	N
Baten	87.802	V	70.577	V	59.162	V	60.622	V	1.459	V
Saldo	7.543	N	5.356	N	10.437	N	10.209	N	228	V
Storting reserves	10.474	N	13.398	N	6.882	N	5.484	N	1.399	V
Onttrekking reserves	12.233	V	10.372	V	8.465	V	6.410	V	2.055	N
Saldo resultaat	5.783	N	8.382	N	8.854	N	9.282	N	429	N
06 Veiligheid
Lasten	11.091	N	11.854	N	11.698	N	11.798	N	99	N
Baten	1.444	V	1.646	V	1.226	V	1.769	V	543	V
Saldo	9.646	N	10.209	N	10.473	N	10.029	N	444	V
Storting reserves	0	N	67	N	67	N	67	N	0	N
Onttrekking reserves	249	V	13	N	45	V	45	V	0	N
Saldo resultaat	9.398	N	10.289	N	10.495	N	10.051	N	444	V
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	34.087	N	30.944	N	33.089	N	33.061	N	28	V
Baten	16.433	V	13.697	V	13.429	V	15.089	V	1.660	V
Saldo	17.654	N	17.247	N	19.660	N	17.973	N	1.687	V
Storting reserves	1.886	N	2.664	N	1.804	N	3.235	N	1.431	N
Onttrekking reserves	907	V	882	V	2.172	V	1.754	V	417	N
Saldo resultaat	18.633	N	19.029	N	19.292	N	19.453	N	161	N
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	57.806	N	53.418	N	57.485	N	57.299	N	186	V
Baten	224.319	V	223.389	V	233.835	V	238.156	V	4.321	V
Saldo	166.513	V	169.971	V	176.350	V	180.857	V	4.507	V
Storting reserves	14.225	N	12.546	N	15.166	N	27.977	N	12.811	N
Onttrekking reserves	26.659	V	16.703	V	26.131	V	35.189	V	9.057	V
Saldo resultaat	178.947	V	174.128	V	187.315	V	188.069	V	754	V
Totaal
Lasten	398.547	N	353.530	N	373.239	N	391.811	N	18.573	N
Baten	390.465	V	351.536	V	353.455	V	384.446	V	30.991	V
Saldo	8.081	N	1.994	N	19.784	N	7.365	N	12.419	V
Storting reserves	32.461	N	29.978	N	24.625	N	38.188	N	13.563	N
Onttrekking reserves	45.554	V	31.972	V	44.408	V	50.628	V	6.219	N
Saldo resultaat	5.012	V	0	V	0	V	5.075	V	5.075	V