bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Begroting | Realisatie |
Personeel | 17.960 | 19.653 |
Secundaire personeelskosten | 2.869 | 3.142 |
Automatisering | 4.501 | 3.790 |
Huisvesting | 4.465 | 4.480 |
Profitcenters | 136 | 88 |
Overig | 627 | 612 |
Totaal overhead | 30.558 | 31.765 |
Dekking via doorbelasting aan grondexploitaties en investeringswerken | -3.957 | -2.889 |
Netto overhead | 26.601 | 28.876 |
De post personeel wordt gevormd door de primaire personeelslasten, namelijk de salarissen van het personeel van de ondersteunende afdelingen (zoals Personeelszaken, Bedrijfsadministraties en Financiën) en de salarissen van de leidinggevenden.