Thuisondersteuning (Act. 2018: € 200.000 V) € 280.000 V
We zien in 2018 een verminderd gebruik van de thuisondersteuning van (zwaarbelaste) mantelzorgers, maar gelijktijdig ook een verschuiving van mantelzorgers naar het maatwerk. Mantelzorgers die behoefte hebben aan ondersteuning in hun eigen huishouden komen voor een jaar (met maximaal een halfjaar verlenging) in aanmerking voor 2 uur thuisondersteuning mantelzorg per week. Bij (meestal) een chronische zorgsituatie bestaat de mogelijkheid om een maatwerk- of algemene voorziening thuisondersteuning te ontvangen.
Huidig beeld is dat circa een derde deel van de mantelzorgers overgaat naar een maatwerk- of algemene voorziening. Daarnaast lijkt er minder instroom van nieuwe mantelzorgers. Om die redenen bestaat een voordeel van € 210.000. Vooralsnog houden we er rekening mee dat dit een incidenteel effect betreft. Daarnaast valt de eigen bijdrage op de algemene voorziening thuisondersteuning voor cliënten circa € 70.000 hoger uit dan verwacht.
Preventief Jeugdbeleid € 262.000 V
Het voordeel op preventief jeugdbeleid wordt grotendeels veroorzaakt door een terugbetaalde subsidie voor praktische gezinsondersteuning (PGO). Toegang tot PGO verliep bij wijze van proef via MDO/CJG en dat heeft geresulteerd in substantieel minder aanvragen. Derhalve is de bijbehorende subsidie teruggevorderd, resulterend in een voordeel van € 157.000. Daarnaast heeft het project Hechting vertraging opgelopen. Hierdoor hebben we een voordelig resultaat van € 50.000 op subsidies Jeugdontwikkeling en opvoeding. De geplande trainingen worden in 2019 uitgevoerd. Op jeugdactiviteiten zien we een voordeel van € 53.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er minder subsidie is aangevraagd dan begroot. Gezien het late tijdstip waarop dit bekend werd, was het niet meer mogelijk andere projecten van een impuls te voorzien.
Thuisbegeleiding € 117.000 V
De subsidie vanuit jeugd- en Wmo-middelen voor de praktische gezinsondersteuning (PGO) valt lager uit dan de hiervoor beschikbare middelen. Bezien wordt of dit voordeel betrokken kan worden bij de ombuigingstaakstelling van het sociale domein.
Nulde lijn € 192.000 V
Het project laagdrempelige ontmoeting is tijdelijk on hold gezet met als gevolg een voordeel op subsidies van € 85.000. Daarnaast is er, ondanks de stijgende trend, een voordeel (€ 42.000) te zien bij de mantelzorgwaarderingen. Intensivering huiskamers komt moeilijk van de grond resulterend in een voordeel van € 53.000. Vanaf 2019 is dit budget meegenomen in de ombuigingen binnen het sociaal domein. Als laatste heeft de gehandicaptenraad zichzelf in 2018 opgeheven. Het rekening courantsaldo van de gehandicaptenraad is aan de gemeente overgemaakt, waardoor er € 12.000 voordeel ontstaat.
Personen met verward gedrag € 73.000 V
Op de sociale teams is extra capaciteit gezet ten behoeve van de personen met verward gedrag. In 2018 is het aantal casussen met deze zorgvraag lager uitgevallen dan vooraf gedacht. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 73.000.
Inclusie € 53.000 V
De pijler sociaal ondernemen is vanaf 2018 betrokken bij inclusie waarop een voordeel van € 40.000 is ontstaan. Overige kleine verschillen leiden nog tot € 13.000 voordeel.