Omgevingsvergunningen   € 320.000 N
Het nadeel is ontstaan door het achterblijven van de legesinkomsten (ten opzichte van de begroting). De leges omgevingsvergunningen zijn gebaseerd op de bouwsom, en niet op de werkelijke kosten. Het ander soort bouwaanvragen in 2018 (veel kleine verbouwingen) heeft geresulteerd in substantieel minder legesinkomsten dan begroot. De kosten voor kleinere bouwaanvragen zijn relatief hoog (ten opzichte van grote bouwprojecten). Het verloop van de legesinkomsten is grillig en kent grote fluctuaties. In 2015, 2016 en 2017 is er samen ruim € 2,5 miljoen meer inkomsten aan leges omgevingsvergunning ontvangen dan begroot. In 2018 blijken de begrote legesinkomsten te hoog.

Schadeloosstellingen Recreatieplas   € 75.000 N
In het kader van het afbreken van het project Recreatieplas is aan betrokken partijen schadevergoeding uitbetaald. Deze wordt gedekt uit de post onvoorzien die in de begroting is opgenomen. Dit houdt in dat op deze plaats een tekort wordt gemeld en dat elders in de rekening (programma 8) de post onvoorzien vrijvalt.

Wekerom de Belt   € 148.000 V
Bij de behandeling van de Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 is door de gemeenteraad € 200.000 beschikbaar gesteld voor herstel van de afdeklaag van de Belt in Wekerom. Het project is gestart, de onderzoeken zijn uitgevoerd, het plan voor herstel is opgesteld, maar de uitvoering vindt in het eerste kwartaal van 2019 plaats. Daarom wordt voorgesteld om de resterende middelen over te hevelen naar 2019.

Onderzoek Autotunnel Kerkweg   € 80.000 V
Bij de behandeling van de Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 is door de gemeenteraad € 100.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar nut en noodzaak van een wijk-wijk autotunnel Kerkweg. Het onderzoek is in 2018 uitgevoerd en de resultaten zijn gedeeld met de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft vervolgens eind 2018 het college in een motie opgeroepen om nader onderzoek te doen in de vorm van een variantenstudie. Het college stelt voor een gedeelte van het resterende budget in te zetten om de variantenstudie uit te voeren (€40.000).

Fipronilcrisis   € 100.000 N
Op verzoek van de gemeenteraad, aangenomen motie 'Vreemd aan de agenda' d.d. 12-10-2017, heeft het college van burgemeester en wethouders ingezet op extra intensivering van ondersteuning aan door fipronilcrisis getroffen boeren. Samen met de gemeente Barneveld en het Poultry Expertise Centrum is onder andere een meldpunt, vertrouwenspersoon en begeleiding voor boeren opgezet. Daarnaast is ook praktijkonderzoek ter voorkoming van een dergelijke crisis in uitvoering. Voor alle werkzaamheden was vanuit de begroting onvoldoende budget beschikbaar.

Stadsvisie: Uitvoeringsagenda en Ontwikkeling Groen Blauw raamwerk   € 125.000 V
Met de Uitvoeringsagenda wordt gewerkt aan een samenhangende aanpak van stedelijke doelstellingen. Om die reden is de ontwikkeling van het Groen Blauw raamwerk nadrukkelijker verbonden met de doelen van het programma Biodiversiteit en die vanuit het Groenbeleid. Het bestuursakkoord heeft hieraan een hoge prioriteit gegeven. Er is in het najaar van 2018 gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe, meer integrale opdrachtverstrekking, die in 2019 tot gezamenlijke ontwikkeling van het groen blauwe raamwerk zullen leiden. Met de inzet van deze incidentele budgetten uit de Stadsvisie worden daardoor meer groene doelen bediend. Daarom is het voor de samenhang en voortgang van de werkzaamheden nodig om het nog niet besteedde budget als een resultaatsbestemming op te nemen.

Bestemmingsplannen   € 290.000 N
De kosten die gemaakt worden voor bestemmingsplannen sluiten niet aan bij de leges die ontvangen worden. In 2018 zijn er veel initiatieven van burgers binnengekomen. Met name in het voortraject wordt erg veel inspanning geleverd ten behoeve van een goede dienstverlening. Voor een globale bestemmingsplantoets wordt echter maar € 500 gerekend. Met een veelheid aan initiatieven, plannen en bestuurlijke wensen wordt er veel capaciteit gestoken in projecten die uiteindelijk niet of op een later moment doorgaan. Dit zorgt in 2018 voor een tekort. De komende tijd zal extra aandacht aan het proces, de sturing en de kostendekkendheid worden besteed. De uitkomst hiervan kan effecten hebben op de capaciteitsinzet, maar ook op de hoogte van de leges. We komen daar spoedig op terug.