Wegen
Er is in 2017 een strategisch plan wegen opgesteld waarin de onderhoudsstrategie is beschreven. Er is gewerkt aan een beheerplan wegen, dit wordt afgerond in 2019. Het wegenonderhoud is conform het uitvoeringsprogramma (UVP) uitgevoerd. Er zijn nieuwe slijtlagen en deklagen aangelegd op een aantal asfaltwegen en er is een aantal trottoirs en klinkerwegen herstraat. Er is gewerkt aan de afronding van de Keesomstraat. In de wijk Ede-Zuid is gewerkt aan de Moreelsestraat. In Ede Veldhuizen is gewerkt aan de Hoflaan en Aalbeek, hier is alle verharding vernieuwd. In de omgeving bosrand aan de noordzijde van Ede zijn de straten Asakkerweg, Kerkhoflaan en Otterloseweg heringericht. In Lunteren zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de Schaepmanstraat, Troelstrastraat en Thorbeckestraat. In Ederveen is de verharding van de Ribesstraat vervangen en zijn er vrijliggende fietspaden gerealiseerd aan de Hoofdweg.
Daarnaast is een aantal projecten doorgeschoven naar 2019.Het vertragen en daarmee samenhangende doorschuiven van deze projecten heeft als gevolg dat er een fors voordeel ontstaat op het groot-onderhoud budget van wegen. Sterk aan dit groot-onderhoud gelieerde activiteiten laten een overschrijding zien (€ 200.000). Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de weginspectie waarop het onderhoud is gebaseerd en het opstellen van beheerplannen. Per saldo wordt er € 2.450.000 (terug)gestort in de reserve Groot Onderhoud Openbare Ruimte.
Ook op het onderhoud wat niet verrekend wordt met de reserve, het service en regulier onderhoud, is een voordeel te zien van ongeveer € 350.000.

Technische installaties
Er is gewerkt aan een beheerplan technische installaties, dit wordt afgerond in 2019. Er zijn onderdelen van evenementenkasten in het centrum van Ede vervangen (groot onderhoud). Ook is er groot onderhoud uitgevoerd aan de camera’s en parkeerautomaten in het centrum. De automaat van de VRI (Verkeersregelinstallatie) Einsteinstraat met Keesomstraat is vervangen.

Groen en bomen
Boombeleid
De uitvoering van de boomvervangingenprojecten gefinancierd vanuit het boombeleidsplan zijn opgenomen als projecten in het UVP (Uitvoeringsprogramma). De monoprojecten vanuit het bomenbeleidsplan zijn grotendeels volgens planning in 2018 uitgevoerd. De multiprojecten waar ook de boomvervanging in wordt meegenomen zijn in 2018 opgestart. Door de complexiteit van meerdere opgaves in een project en de lange doorlooptijd van het project is het niet gelukt om deze projecten in 2018 af te ronden. De boomvervanging in de Maandereng is hier een voorbeeld van. De verwachting is dat dit project in het eerste kwartaal van 2019 wordt uitgevoerd. Projecten vanuit 2016 zijn allemaal uitgevoerd behalve de financiële afronding van het project de Kastanjelaan/Hillegondelaan in Lunteren. De afrekening van dit project vind plaats in het eerste kwartaal van 2019. Vanuit 2017 loopt nog een aantal projecten zoals de Molenstraat in Bennekom die door stagnatie in bewonerscommunicatie uit de planning zijn gelopen. Deze projecten worden in 2019 uitgevoerd.

Bomenbeheer
Het boombeheerplan is in 2018 opgestart en de verwachting is dat het boombeheerplan in het eerste kwartaal van 2019 wordt afgerond. Vanuit boombeheer heeft er een inhaalslag plaatsgevonden door het vervangen van individuele bomen, het verwijderen van dode bomen en stobben en het herstellen na de storm van januari.

Groenbeleid
In 2018 stond op de planning om groen/ ecologisch beleid op te stellen. Het opstellen van het beleidsplan is door andere prioriteiten niet gelukt. Het opstellen van het beleid staat op de planning voor 2019.

Het beleid voor de Japanse Duizendknoop is in 2018 gemaakt en vastgesteld op 7 januari 2019. In 2019 zal de bestrijding van de Japanse Duizendknoop worden opgepakt volgens vastgesteld beleid en wordt de bewonerscommunicatie verder uitgewerkt.
Voor het aanpakken van de ziektes en de plagen onder bomen is in de Perspectiefnota 2019-2022 extra geld beschikbaar gesteld. Voor de korte termijn zijn de eerste vervangingen uitgezet. Voor de langere termijn wordt er planmatig bekeken hoe dit het beste opgepakt kan worden. Door de warme zomer is de overlast in 2018 door de eikenprocessierups aanzienlijk toegenomen. Dit is terug te zien in de bestrijdingskosten. Om de bestrijding op korte termijn goed aan te pakken is er in de perspectiefnota van 2018 extra budget aangevraagd. Voor de langere termijn moet er gekeken worden hoe de bestrijding van de eikenprocessierups het beste kan worden gedaan.

Groenbeheer
Vanuit cultuurlijk groen is geparticipeerd in onder andere multiprojecten: Hondenkop, Hofbeek en Aalbeek. Vanuit de monoprojecten zijn er een 25 tal gebieden aangepakt waar de beplanting is vervangen.

Het onderhoud aan groen en bomen laat als gevolg van de genoemde inhaalslagen en problematiek een overschrijding zien. Het wegwerken van achterstallig onderhoud in het natuurlijk groen zorgt voor een overschrijding van € 85.000. Maatregelen rond de februari-storm, eikenprocessierups en Japanse Duizendknoop zorgt voor een overschrijding van € 245.000.

Bos en natuur
Er worden nieuwe kaders opgesteld voor de structuurvisie buitengebied.
De bosinventarisatie is gereed en digitaal aangeleverd.

Speelvoorzieningen
Het is niet gelukt om het speelbeleid in 2018 op te pakken. Het staat op de planning om hier in 2019 mee aan de slag te gaan.

Riolering
Het product riolering laat voordelen zien door vertragingen van diverse investeringswerken (€ 735.000). Ten opzichte van de halfjaarrapportage is er meer werk waardoor het geprognosticeerde voordeel lager uitvalt.
De exploitatie kent conform de halfjaarrapportage een nadeel als gevolg van de aanpak van knelpunten en aanvullende reinigings- en inspectiewerkzaamheden (€ 440.000).
Vertragingen op de investeringen worden verklaard door interne afstemming tussen disciplines en/of afstemming met de omgeving (Verlengde Maanderweg, Oranjebuurt, particulier afkoppelen Bennekom, Gemalen en persleiding N224, N304). Naast voorgenoemde projecten zijn de volgende projecten wel afgerond: Otterloseweg e.o. te Ede, Kastanjelaan Oost in Lunteren, het Reliningsbestek (Ede Zuid), renovatie stedelijke gemalen en voorbereiding voor aanleg bypass bij stedelijke gemalen Ede-zuid.
Per saldo wordt vanuit de werkzaamheden voor het product riolering een dotatie aan de voorziening van ongeveer € 295.000 gedaan.

In 2018 is de opzegging van de duurovereenkomst met Vitens opgeschort. Hierdoor is er geen grond meer om een aanslag precariobelasting aan Vitens op te leggen. De opbrengst precariobelasting (€ 1.800.000) zou aan de voorziening riolering gedoteerd worden. Omdat de aanslag niet is opgelegd, is ook niets gedoteerd aan de voorziening. Tevens zijn de aanslagen over 2016 en 2017 vernietigd. Deze opbrengsten waren in voorgaande jaren in de voorziening gestort en zijn nu onttrokken (€ 2.735.000). Deze onttrekking was niet geraamd.

Openbare verlichting
Er is gewerkt aan een beleids- en beheerplan waarin de onderhoudsstrategie wordt beschreven, naar verwachting wordt dit afgerond medio 2019. Het beheer en onderhoud aan de openbare verlichting is conform het onderhoudsplan voor de jaarschijf 2018 uitgevoerd. Er is op veel plaatsen onderhoud geweest aan de verlichting in de wijk Veldhuizen te Ede en in de wijk Boekelo te Bennekom.

Civiele kunstwerken
Er is beheer en onderhoud uitgevoerd conform het onderhoudsplan jaarschijf 2018.
Er is groot onderhoud gepleegd aan de brug van het Singelpad te Ede. Ook de keermuur aan de Trumandreef in Ede is van groot onderhoud voorzien. In de tunnel onder de Bennekomseweg zijn conserverende maatregelen uitgevoerd. Het plegen van dit onderhoud zorgt voor een overschrijding van € 100.000. Dit nadeel is verrekend met de reserve Groot Onderhoud Openbare Ruimte.

Gemeentelijk wagenpark
In 2016 is een duurzaam vervangingsplan voor het gemeentelijk wagenpark opgesteld voor de periode 2016 - 2020. Uitgangspunt hierbij was om het aantal voertuigen van het wagenpark te verminderen van 55 naar 43 en waar mogelijk te kiezen voor duurzame, elektrische voertuigen. Wat dat laatste betreft hebben we te maken met de taakgebonden inzet van voertuigen: het type voertuig is afhankelijk van de werkzaamheden die ermee gedaan worden. Hierdoor is een duurzaam voertuig niet altijd haalbaar. Daarnaast is er formatie-uitbreiding geweest waardoor er extra voertuigen nodig zijn. Op dit moment hebben we een vermindering van 55 voertuigen in 2016 naar 46 voertuigen in 2018 gerealiseerd. Waar mogelijk zetten we in op een verdere verkleining en verduurzaming van het wagenpark.

Ontwikkelingen SamenWerkBedrijf
Tijdens de pilot van het SamenWerkBedrijf (SWB) - een samenwerking tussen gemeente Ede, ACV en Werkkracht - zijn er tijdelijk extra voertuigen in beheer bij het wagenpark. Het SWB wordt in 2019 een zelfstandig organisatieonderdeel van ACV. Medio 2019 zijn deze voertuigen geen eigendom meer van de gemeente Ede en zodoende geen onderdeel meer van het wagenpark.

Begraafplaatsen
In 2018 is de uitvoering van het Exploitatieplan begraafplaatsen voortgezet en conform planning uitgevoerd. Het zwaartepunt ligt daarbij op de kwaliteitsverbeteringen, ruimingen, paden verbeteren, toegang aanpassen en meubilair vervangen op de verschillende begraafplaatsen. Hiervoor wordt per begraafplaats een masterplan ontwikkelend dat handvatten geeft voor de communicatie- en  uitvoeringsplannen.
De dotatie aan de reserve wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten op het product dan begroot, waardoor de geraamde onttrekking voor het onderhoud van de begraafplaatsen niet nodig is geweest.

Gemeentelijke vastgoed
De grote uitgaven die vanuit de voorziening in 2018 hebben plaatsgevonden zijn:

• Grotestraat 58 (Kerktoren);
• Molenstraat 41-45 (Cultura);
• Asakkerweg 6 (Aula);
• Hekwerken diverse buitensportaccommodaties.

Het technisch onderhoud is eind 2018 uitbesteed en in regie weggezet op basis van prestatiecontracten. Het op afstand zetten van het onderhoud moet uiteindelijk leiden tot betere sturing op onderhoudskwaliteit en eenvoudigere aansturing vanuit de gemeente. Omdat de contracten eind 2018 zijn getekend, wordt met de uitvoering gestart in 2019. Er is daardoor in 2018 € 1.300.000 minder onttrokken uit de onderhoudsvoorziening dan begroot. Deze onttrekking vindt alsnog in 2019 plaats.

Bovenstaande samengevat leidt tot de volgende financiële overzichten

Toelichting op de reserves en voorzieningen

Voorziening onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Voorziening vervangingsinvesteringen riolering
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor de vervanging van riolering. Tevens worden de jaarlijkse voor- en nadelen op het product riolering via deze voorziening verrekend (egalisatie).

Reserve begraven
De reserve begraven wordt gebruikt om de jaarlijkse voor- en nadelen op het product begraven te verrekenen (egalisatie). De onderhoudskosten die voortkomen uit het exploitatieplan Begraven worden op deze manier gedekt uit de reserve.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte
Deze reserve wordt gebruikt voor het uitvoeren van het groot onderhoud in de openbare ruimte. Voor dit onderhoud zijn structurele budgetten in de exploitatie opgenomen. Als de verwachting is dat er in enig jaar meer of minder wordt uitgegeven, wordt het verschil verrekend met deze reserve.