Bijlage 5 - Overzicht baten en lasten per taakveld
bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Rekening 2018 | Verschil | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 3.796 | -13 | 3.874 | 0 | 4.900 | -767 | -1.026 | 767 | |
08 Bestuur en Organisatie | 3.796 | -13 | 3.874 | 0 | 4.900 | -767 | -1.026 | 767 | |
010 Mutaties reserves | 32.390 | -45.483 | 24.623 | -44.408 | 38.187 | -50.627 | -13.564 | 6.219 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.728 | -1.353 | 274 | -1.655 | 274 | -1.700 | 0 | 45 | |
02 Preventieve ondersteuning | 2.145 | -774 | 297 | -1.103 | 350 | -1.084 | -53 | -19 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.804 | -1.145 | 25 | -2.447 | 692 | -2.195 | -667 | -252 | |
04 Economie en Mobiliteit | 199 | -2.234 | 108 | -2.390 | 108 | -2.250 | 0 | -140 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 10.474 | -12.233 | 6.882 | -8.465 | 5.484 | -6.410 | 1.398 | -2.055 | |
06 Veiligheid | 0 | -249 | 67 | -45 | 67 | -45 | 0 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.886 | -907 | 1.804 | -2.172 | 3.235 | -1.754 | -1.431 | -418 | |
08 Bestuur en Organisatie | 14.154 | -26.588 | 15.166 | -26.131 | 27.977 | -35.189 | -12.811 | 9.058 | |
011 Resultaat van de rek. baten/lasten | 5.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Burgerzaken | 2.515 | -2.274 | 2.341 | -2.103 | 2.548 | -2.125 | -207 | 22 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.515 | -2.274 | 2.341 | -2.103 | 2.548 | -2.125 | -207 | 22 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 2.858 | -3.364 | 2.352 | -3.690 | 2.616 | -3.530 | -264 | -160 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.858 | -3.364 | 2.352 | -3.690 | 2.616 | -3.530 | -264 | -160 | |
04 Overhead | 39.332 | -5.865 | 34.733 | -4.175 | 38.589 | -6.825 | -3.856 | 2.650 | |
08 Bestuur en Organisatie | 39.332 | -5.865 | 34.733 | -4.175 | 38.589 | -6.825 | -3.856 | 2.650 | |
05 Treasury | 1.645 | -6.419 | 1.922 | -7.706 | 317 | -6.231 | 1.605 | -1.475 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.645 | -6.419 | 1.922 | -7.706 | 317 | -6.231 | 1.605 | -1.475 | |
061 OZB woningen | 1.224 | -12.403 | 1.167 | -12.786 | 1.170 | -12.871 | -3 | 85 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.224 | -12.403 | 1.167 | -12.786 | 1.170 | -12.871 | -3 | 85 | |
062 OZB niet- woningen | 202 | -9.881 | 412 | -10.023 | 412 | -10.072 | 0 | 49 | |
08 Bestuur en Organisatie | 202 | -9.881 | 412 | -10.023 | 412 | -10.072 | 0 | 49 | |
063 Parkeerbelasting | 3 | -512 | 0 | -528 | 3 | -1.487 | -3 | 959 | |
04 Economie en Mobiliteit | 3 | -512 | 0 | -528 | 3 | -1.487 | -3 | 959 | |
064 Belastingen overig | 377 | -8.742 | 584 | -8.697 | 513 | -6.823 | 71 | -1.874 | |
04 Economie en Mobiliteit | 314 | -277 | 481 | -248 | 410 | -289 | 71 | 41 | |
08 Bestuur en Organisatie | 63 | -8.465 | 103 | -8.449 | 103 | -6.534 | 0 | -1.915 | |
07 Alg.uitkering en ov.uitkeur.gem.fon | 5 | -171.995 | 3 | -181.199 | 5 | -184.289 | -2 | 3.090 | |
06 Veiligheid | 0 | -1.000 | 0 | -980 | 0 | -1.311 | 0 | 331 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5 | -170.995 | 3 | -180.219 | 5 | -182.978 | -2 | 2.759 | |
08 Overige baten en lasten | 451 | 166 | 4.161 | -28 | 613 | -526 | 3.548 | 498 | |
08 Bestuur en Organisatie | 451 | 166 | 4.161 | -28 | 613 | -526 | 3.548 | 498 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 5.810 | -12 | 6.493 | -6 | 5.998 | -9 | 495 | 3 | |
06 Veiligheid | 5.822 | -12 | 6.493 | -6 | 6.006 | -9 | 487 | 3 | |
08 Bestuur en Organisatie | -12 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 8 | 0 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 5.269 | -432 | 4.226 | -240 | 4.500 | -449 | -274 | 209 | |
06 Veiligheid | 5.269 | -432 | 4.226 | -240 | 4.500 | -449 | -274 | 209 | |
21 Verkeer en vervoer | 14.269 | -2.046 | 15.170 | -1.161 | 15.701 | -2.310 | -531 | 1.149 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2.198 | -22 | 1.937 | -5 | 1.951 | -28 | -14 | 23 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 12.071 | -2.024 | 13.233 | -1.156 | 13.750 | -2.282 | -517 | 1.126 | |
22 Parkeren | 982 | -906 | 810 | -917 | 734 | -14 | 76 | -903 | |
04 Economie en Mobiliteit | 967 | -906 | 810 | -917 | 745 | -14 | 65 | -903 | |
08 Bestuur en Organisatie | 15 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 11 | 0 | |
31 Economische ontwikkeling | 2.089 | -289 | 2.634 | 0 | 2.870 | -282 | -236 | 282 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.943 | -289 | 2.049 | 0 | 2.245 | -282 | -196 | 282 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 146 | 0 | 585 | 0 | 625 | 0 | -40 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastrucuur | 16.331 | -17.320 | 11.700 | -10.698 | 24.312 | -28.222 | -12.612 | 17.524 | |
04 Economie en Mobiliteit | 16.331 | -17.320 | 11.700 | -10.698 | 24.227 | -28.222 | -12.527 | 17.524 | |
06 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | -85 | 0 | |
33 Bedrijfslokket en bedrijfsregelingen | 280 | -9 | 150 | -23 | 160 | -14 | -10 | -9 | |
04 Economie en Mobiliteit | 280 | -9 | 150 | -23 | 160 | -14 | -10 | -9 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 Economische promotie | 342 | -1.671 | 928 | -1.477 | 792 | -1.639 | 136 | 162 | |
08 Bestuur en Organisatie | 342 | -1.671 | 928 | -1.477 | 792 | -1.639 | 136 | 162 | |
42 Onderwijshuisvesting | 6.274 | -172 | 6.705 | -86 | 5.632 | -269 | 1.073 | 183 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 5.850 | -25 | 6.439 | 0 | 5.411 | 0 | 1.028 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 424 | -147 | 266 | -86 | 221 | -269 | 45 | 183 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.980 | -4.647 | 8.364 | -4.578 | 8.173 | -4.549 | 191 | -29 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 359 | 0 | 355 | 0 | 390 | 0 | -35 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.898 | -3.653 | 4.982 | -3.694 | 4.580 | -3.662 | 402 | -32 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.687 | -994 | 2.990 | -884 | 3.168 | -887 | -178 | 3 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 36 | 0 | 37 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | |
51 Sportbeleid en activering | 6.870 | -2.047 | 7.264 | -257 | 7.288 | -257 | -24 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 6.870 | -2.047 | 7.264 | -257 | 7.288 | -257 | -24 | 0 | |
52 Sportaccommodaties | 1.711 | -1.271 | 1.721 | -1.769 | 1.804 | -2.232 | -83 | 463 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.711 | -1.271 | 1.721 | -1.769 | 1.804 | -2.232 | -83 | 463 | |
53 Cultuurpresentatie,productie en part | 5.295 | -834 | 5.571 | -732 | 5.300 | -737 | 271 | 5 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.073 | -102 | 4.224 | -2 | 4.093 | -2 | 131 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.222 | -732 | 1.347 | -730 | 1.207 | -735 | 140 | 5 | |
54 Musea | 1.160 | -80 | 1.444 | -57 | 1.357 | -102 | 87 | 45 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.160 | -80 | 1.444 | -57 | 1.357 | -102 | 87 | 45 | |
55 Cultureel erfgoed | 1.136 | -252 | 1.049 | -88 | 1.158 | -355 | -109 | 267 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 621 | -184 | 467 | -80 | 497 | -77 | -30 | -3 | |
08 Bestuur en Organisatie | 515 | -68 | 582 | -8 | 661 | -278 | -79 | 270 | |
56 Media | 2.922 | 0 | 2.912 | 0 | 2.969 | 0 | -57 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 2.922 | 0 | 2.912 | 0 | 2.969 | 0 | -57 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recrea | 6.480 | -662 | 6.410 | -386 | 7.421 | -510 | -1.011 | 124 | |
04 Economie en Mobiliteit | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 375 | -224 | 317 | -64 | 284 | -16 | 33 | -48 | |
06 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 5.861 | -419 | 6.074 | -310 | 7.129 | -483 | -1.055 | 173 | |
08 Bestuur en Organisatie | 15 | -19 | 19 | -12 | 7 | -11 | 12 | -1 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 13.578 | -1.606 | 12.651 | -656 | 12.095 | -754 | 556 | 98 | |
02 Preventieve ondersteuning | 12.782 | -720 | 12.182 | -217 | 11.591 | -296 | 591 | 79 | |
08 Bestuur en Organisatie | 796 | -886 | 469 | -439 | 504 | -458 | -35 | 19 | |
62 Wijkteams | 5.875 | 0 | 6.973 | -38 | 6.685 | -57 | 288 | 19 | |
02 Preventieve ondersteuning | 5.872 | 0 | 6.957 | -22 | 6.680 | -57 | 277 | 35 | |
08 Bestuur en Organisatie | 3 | 0 | 16 | -16 | 5 | 0 | 11 | -16 | |
63 Inkomensregelingen | 34.105 | -25.997 | 32.958 | -24.690 | 33.519 | -25.928 | -561 | 1.238 | |
03 Individuele ondersteuning | 33.499 | -25.997 | 32.423 | -24.690 | 33.019 | -25.928 | -596 | 1.238 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 474 | 0 | 435 | 0 | 394 | 0 | 41 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 119 | 0 | 85 | 0 | 94 | 0 | -9 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 13 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
64 Begeleide participatie | 13.344 | -2.091 | 15.694 | 0 | 17.324 | -2.409 | -1.630 | 2.409 | |
03 Individuele ondersteuning | 13.344 | -2.091 | 15.694 | 0 | 17.324 | -2.409 | -1.630 | 2.409 | |
65 Arbeidsparticipatie | 6.555 | -1.432 | 2.152 | -51 | 2.823 | -1.131 | -671 | 1.080 | |
03 Individuele ondersteuning | 6.555 | -1.432 | 2.152 | -51 | 2.823 | -1.131 | -671 | 1.080 | |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.387 | 0 | 2.542 | 0 | 2.645 | 0 | -103 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.387 | 0 | 2.542 | 0 | 2.645 | 0 | -103 | 0 | |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 19.030 | -1.520 | 19.779 | -1.553 | 20.357 | -1.673 | -578 | 120 | |
02 Preventieve ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 19.030 | -1.520 | 19.779 | -1.553 | 20.357 | -1.673 | -578 | 120 | |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 28.641 | -578 | 28.269 | 0 | 33.539 | 0 | -5.270 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 28.641 | -578 | 28.269 | 0 | 33.539 | 0 | -5.270 | 0 | |
681 Geescaleerde zorg 18+ | 22.794 | -1.786 | 27.423 | -1.951 | 27.571 | -2.071 | -148 | 120 | |
02 Preventieve ondersteuning | 1.546 | -357 | 2.025 | -546 | 1.855 | -471 | 170 | -75 | |
03 Individuele ondersteuning | 21.193 | -1.353 | 25.314 | -1.331 | 25.663 | -1.523 | -349 | 192 | |
08 Bestuur en Organisatie | 55 | -76 | 84 | -74 | 53 | -77 | 31 | 3 | |
682 Geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 1.870 | 0 | 0 | 0 | 1.870 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 1.870 | 0 | 0 | 0 | 1.870 | 0 | |
71 Volksgezondheid | 3.668 | 0 | 3.952 | 0 | 3.834 | 0 | 118 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 3.668 | 0 | 3.952 | 0 | 3.834 | 0 | 118 | 0 | |
72 Riolering | 14.636 | -12.628 | 12.349 | -10.803 | 10.814 | -10.909 | 1.535 | 106 | |
06 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 14.636 | -12.628 | 12.349 | -10.803 | 10.808 | -10.909 | 1.541 | 106 | |
73 Afval | 11.575 | -12.180 | 10.728 | -12.386 | 10.595 | -12.699 | 133 | 313 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 11.513 | -12.147 | 10.598 | -12.346 | 10.497 | -12.616 | 101 | 270 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 62 | -33 | 130 | -40 | 98 | -83 | 32 | 43 | |
74 Milieubeheer | 1.767 | -152 | 1.874 | 30 | 1.512 | -28 | 362 | 58 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.767 | -152 | 1.874 | 30 | 1.512 | -28 | 362 | 58 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.095 | -1.328 | 1.228 | -1.120 | 1.171 | -1.331 | 57 | 211 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.040 | -1.328 | 1.208 | -1.120 | 1.169 | -1.331 | 39 | 211 | |
08 Bestuur en Organisatie | 55 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | |
81 Ruimtelijke ordening | 7.567 | -4.359 | 8.341 | -4.865 | 4.364 | -174 | 3.977 | -4.691 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.269 | -4.359 | 8.331 | -4.865 | 4.350 | -174 | 3.981 | -4.691 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 298 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | -4 | 0 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijfventer | 66.865 | -66.695 | 40.554 | -37.951 | 46.594 | -44.268 | -6.040 | 6.317 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 66.865 | -66.695 | 39.574 | -37.951 | 45.394 | -44.268 | -5.820 | 6.317 | |
06 Veiligheid | 0 | 0 | 980 | 0 | 1.200 | 0 | -220 | 0 | |
83 Wonen en bouwen | 7.531 | -4.232 | 8.803 | -4.011 | 8.517 | -3.516 | 286 | -495 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 6.900 | -4.224 | 7.848 | -3.966 | 7.740 | -3.520 | 108 | -446 | |
08 Bestuur en Organisatie | 631 | -8 | 951 | -45 | 777 | 4 | 174 | -49 | |
Totaal | 436.019 | -436.019 | 397.863 | -397.863 | 429.999 | -435.074 | -32.136 | 37.211 | |